PANTALLA DE OTRAS MONEDAS | DESK
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1. Ingresamos a Facturar
2. Crear Factura
3. Seleccionar Pantalla Otras Monedas
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4. Hacer clic en “BUSCAR CLIENTE”
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5. En el campo, escribir el nombre del cliente o la cédula y presionar “Enter”
6. Seleccionar el cliente al que vamos a facturar
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7. En “Moneda” seleccionar el tipo de moneda que vamos a utilizar para la factura.
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8. En “Tipo Cambio” podemos ver la cotización de la divisa según el Banco Central
9. Hacer clic en “Buscar”
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10. Escribir el nombre o el código del producto que deseamos ingresar a la factura y presionar “Enter”
11. Seleccionar de la lista el producto
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12. Para cargar el producto en la factura, hacer clic sobre el “+” verde o presionar “Enter”
13. Esta acción genera que el producto se cargue en la factura, se repite este proceso con cada producto y se puede ver como se cargan los mismos en este campo.
14. Una vez ingresados todos los productos presionamos “GUARDAR | EMITIR” o la tecla F3
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15. Marcar el check de “Factura” si no está marcada
16. Seleccionar “PAGAR COMPLETO” o utilizar F1
17. Hacer clic en “VOLVER A FACTURA”
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VIDEO PASO A PASO