FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR | DESK
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Para generar una factura de compra, debemos de acceder al módulo de Proveedores – “Añadir Factura Compra“
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Veremos la siguiente ventana y el primer paso es cargar el proveedor en la factura, debemos de presionar el botón de “Buscar proveedor” o el botón en el teclado “F2”
![](https://wolksoft.co/wp-content/uploads/2023/07/Captura-de-pantalla-719-1024x658.png)
Luego seleccionaremos el proveedor al que le generaremos la factura, además podemos escribir el nombre y presionar enter, si no lo vemos en la lista
![](https://wolksoft.co/wp-content/uploads/2023/07/Captura-de-pantalla-724-1024x547.png)
Una vez lista la parte del proveedor, podemos proceder a cargar los productos en la factura. Solamente deberemos de escribir el código del producto que cargaremos o bien buscarlo con el botón “Buscar”. Presionamos “Enter” para que se cargue la información del producto, escribimos las cantidades y luego nuevamente “enter” o “+” para cargar la línea.
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Una vez tenemos lista la factura, solamente deberemos de presionar el botón de “Guardar | Emitir”
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Veremos la ventana de pago, donde podremos seleccionar si pagar completo, con vuelto o a crédito. En este caso elegimos pagar completo para generar una factura que fue pagada de contado.
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Una vez pagada la factura, si es de un proveedor de régimen simplificado, deberemos también presionar el botón de “Enviar a Hacienda” para que el documento sea reportado
![](https://wolksoft.co/wp-content/uploads/2019/10/word-image-381.png)
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