NOTAS CRÉDITO INCOMPLETAS – PROVEEDORES | DESK

| DESK | NOTAS CRÉDITO EN COMPRAS INCOMPLETAS

Este reporte permite reversar todas aquellas notas de crédito de compras, que quedaron sin procesar correctamente, es decir, no se aplicó la condición de CREAR NOTA CRÉDITO. Este tipo de situación ocurre cuando el sistema se cierra de manera inesperada, por efectos de: Fallo en el servicio eléctrico, cierre forzado del sistema o fallo en servicio internet.

Para poder acceder a este reporte, se debe seguir la siguiente ruta:

1. Ir a la opción “INVENTARIOS”

2. Ir a “Documento Incompletos (Reverzar)”

3. Ir a “Doc. Proveedores (Reverzar)”

4. Ir a “Notas Crédito Incompletas”

Se abrirá la ventana “NC Incompletas (Sin guardar) – Proveedor”

1. Actualizar la lista de NOTAS DE CRÉDITO EN COMPRAS incompletas

2. Seleccionar el o los documentos afectados y validar la cantidad de documentos seleccionados

3. Ejecutar el proceso de REVERSAR SELECCIONADAS | Autorizar operación: Clic en YES, seguidamente clic en ACTUALIZAR

4. Cerrar la ventana del reporte

VIDEO PASO A PASO